Para emitir uma nota fiscal de exportação, o processo segue o mesmo fluxo de uma nota fiscal nacional. Ou seja, é necessário:
- Cadastrar um pedido
- Emitir a nota fiscal referente ao pedido
Pontos de atenção para nota de exportação:
- É obrigatório ter um cadastro de cliente estrangeiro.
- Também é necessário configurar uma origem específica para exportação.
1. Cadastro do Cliente Estrangeiro
Na tela de Cadastro de Clientes (SUG842):
- Crie o cadastro do cliente normalmente.
- No campo UF, preencha com o valor “EX” (indica cliente do exterior).
Isso é essencial para que o sistema identifique a operação como internacional.
2. Cadastro de Origem de Exportação
Na tela Cadastro de Origens (SUG860):
Antes de criar uma nova origem:
- Utilize o ícone de lupa para verificar se já existe uma origem cadastrada para vendas de exportação em sua empresa.
- Caso já exista, não é necessário criar um novo código. Você pode prosseguir diretamente para a emissão do pedido.
Se for necessário criar uma nova origem:
- Informe o número da nova origem.
- Clique em Acessar.
- Preencha o campo Descrição com um nome claro, como:
“Venda destinada à exportação” - No campo CFOP, insira o código utilizado pela sua empresa para esse tipo de operação.
- Clique no botão Parâmetros. Uma nova tela será exibida.
Na tela de Parâmetros, configure os seguintes campos:
- Operação tributada de ICMS/ISS: selecione a opção “n – Não tributada”.
- Operação tributada de PIS/COFINS: selecione “n – Não Tributada/Sem Incidência (08)”.
- Campo cBenef ICMS: insira o código do benefício fiscal correspondente ao CST 41 (isento de ICMS).
- Após preencher todos os parâmetros, clique no “X” para fechar a tela de parâmetros.
- De volta à tela principal de cadastro da origem, clique em Gravar para salvar a nova origem.
Passo 3 – Criação do Pedido (SVE810)
Agora, acesse a tela de pedidos na tela SVE810 e crie o pedido normalmente, seguindo o processo padrão.
Atenção para um ponto importante:
No campo Origem, você deverá selecionar a origem específica para venda de exportação (conforme cadastrada anteriormente).
Os demais campos permanecem com o preenchimento padrão, ou seja, informe o código do cliente estrangeiro, adicione os produtos vendidos, preencha os valores, escolha a condição de pagamento, entre outras informações necessárias.
Após a emissão do pedido, ao finalizar e marcar a opção “Emite Nota Fiscal”, o sistema seguirá o fluxo padrão. Ou seja, a nota será encaminhada automaticamente para a Central de Emissões (SVE820). Em seguida, seguirá para o Portal de Notas (SNF804), onde será possível gerar o DANFE em PDF.
