SGM855 – Cadastro de Produtos

Objetivo: Programa utilizado para cadastramento de todos os produtos movimentados na empresa, que necessitem de controle de estoque, ou somente compras ou consumo. Também utilizado para cadastrar os serviços vendidos ou adquiridos. O programa é composto por diversas abas e as permissões para manutenção é definido por aba

>> Dados Gerais

• Código do Produto: Informar neste campo o código do produto com o qual este produto será identificado dentro da empresa. Este código poderá ser numérico ou alfanumérico, mas esta é uma opção definida na implantação do sistema não podendo ser alterado posteriormente sem a intervenção da Softdib.
• Situação do Item: Selecione a situação desse item na empresa

            Ativo – Define o produto como ativo. Permitido qualquer tipo de movimentação;
           Obsoleto para O.F. – Define o produto como inativo para ordens de fabricação, ou seja, não poderá ser comprado ou produzido, mas poderá ser utilizado na produção ou vendido;
           Totalmente Obsoleto – Define o produto como totalmente obsoleto, mas poderá ser vendido.

• Grupo do Produto: Selecione o grupo ao qual pertence o produto. Para alteração ou cadastramento de grupos de produtos, utilize o programa de cadastro de Grupos e Subgrupos de Produtos (SGM812).
  
• Subgrupo do Produto: Selecione o subgrupo ao qual pertence este produto. Para alteração ou cadastramento de subgrupos, utilize o programa de cadastro de Grupos e Subgrupos de Produtos (SGM812).
  
• Linha do Produto: Selecione a linha a que pertence este produto (opcional). Para alteração ou cadastramento de linhas de produtos, utilize o programa de cadastro de Linha de Produtos (SCE815)
• Descrição: Informar a descrição do produto (40 caracteres). Esta será a descrição a ser apresentada na nota fiscal, quando o campo “Descrição da Nota Fiscal:” (aba “Descrições”) não estiver preenchida.  Também será a descrição apresentada nos relatórios, exceto relatórios com impressão em língua estrangeira.
• Unidade de Medida: Selecione a unidade de medida utilizada para controle de estoque no sistema. Para alteração ou cadastramento de unidades de medida, utilize o programa de Unidade de Medidas (SGM814).
• Tipo de Material: Selecione o tipo de material ao qual se enquadra o produto. Para alteração ou cadastramento de tipos de material, utilize o programa de cadastro de Tipo de Materiais (SGM810).
• Tipo de Cadastro: Esse campo irá mostrar o tipo de cadastro registrado no tipo de material selecionado acima.
• Localização: Informe a localização deste produto dentro do almoxarifado (endereçamento, prateleira, etc.).
• Código de Barras: Esse campo mostra o código de barras associado a este produto. Para fazer esse cadastro utilize o botão Código de barras. Esta associação permitirá a utilização da leitura do código de barras nos pedidos de vendas, vendas PDV, check-out de expedição, etc.
• Valor de Venda: Opcional. Este valor de venda deverá ser informado quando a empresa não utiliza tabela de preços de venda. Neste caso, este valor de venda poderá ser calculado automaticamente, no lançamento da nota fiscal de entrada, de acordo com o “Mark up” definido no cadastro da linha que o produto está alocado.
• Descrição Complementar: Quando considerar necessário, preencher com a descrição complementar do produto. A primeira linha (40 caracteres) desta descrição complementar poderá ser reservada para impressão na nota fiscal eletrônica (particularizado)..
• Descrição para Nota Fiscal: Preencher quando desejar que a descrição a ser apresentada na nota fiscal, seja diferente da descrição utilizada internamente na empresa.
• Descrição Revisada: Se esse campo estiver marcado irá aparecer em determinados relatórios que o produto já possui a descrição revisada.

• NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): Informe o código NCM do produto. Poderá ser consultado o código de um produto similar.

• Gênero do Item: Informe o código do gênero do item. Este código é utilizado na entrega dos arquivos SPED.
• Tipo de Serviço – REINF:
• Há Retenção: Campo informativo utilizado para marcar que o código possui impostos retidos. Esse campo só será habilitado se o código tiver “Tipo Cadastro = Serviço”.
• Código do Produto na ANP: Informe o código do produto na tabela ANP, necessário para combustíveis e lubrificantes.
• DCRE: Opcional. Este campo DCR-e do sistema deverá ser preenchido por empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus. Esta informação será apresentada junto à descrição do produto na DANFE (Utilizada pela Berlanda Manaus).  A DCR-e é uma declaração que deve ser enviada ao SUFRAMA através de arquivo texto, baseado na estrutura de produtos que utilizam insumos importados com suspensão e tem direito à redução do imposto de importação na saída da Zona Franca de Manaus.
• CEST: Opcional. Este campo deverá ser preenchido nos cadastros de produtos sujeitos à substituição tributária, sendo este validado pela SEFAZ na emissão da NF-e. O objetivo da utilização do código CEST é estabelecer uma padronização e identificação das mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS
• CST ICMS: Informe o código da situação tributária para o produto na venda. Informe os 2 caracteres iniciais da tabela, pois o terceiro será calculado pelo sistema, de acordo com os parâmetros definidos no Cadastro de Origens (SUG860).
• Alíquota do ICMS:Informe somente quando este produto possuir uma alíquota específica. Quando não informado, será considerada a alíquota informada no Cadastro de Unidade Federativa (SUG813) ou da Tabela de ICMS-ST (SVE893).
• Perc.Redução Base ICMS: Informe somente quando há redução na base de cálculo do ICMS para este produto. Informe o percentual de redução para.
• CEBF ICMS: Opcional. Neste campo deverá ser informado o CEBF-ICMS quando o benefício se estende ao produto. A tabela atualizada poderá ser encontrada no site da SEFAZ ou SPED-PR. O CEBF-ICMS também poderá ser informado no Cadastro do Cliente (SUG842) ou da operação de Cadastro da Origem (SUG860), prevalecendo o informado na operação, depois no cadastro do cliente e por último o informado no cadastro do produto.
• Tipo de IPI: Selecione a operação que será aplicada a alíquota do IPI a ser informado no campo seguinte. A aplicação dependerá também da configuração no Cadastro de Origens (SUG860)
  Normal – Será aplicada na compra e venda deste produto;
  Somente Compras – Aplicada somente nas compras deste produto;
  Somente Vendas – Aplicada somente nas vendas deste produto
• IPI Com Alíquota Zero:Opcional. Marcar esta opção quando a alíquota do IPI para o produto for 0,00%.
• Alíquota do IPI: Opcional. Informe a alíquota do IPI para este produto.
• IPI de Pauta:Opcional. Informe o valor do IPI de pauta para este produto.

• Tributa PIS/COFINS: Marcar, se houver tributação do PIS/COFINS nas operações de venda deste produto.

• CST PIS – Entrada: Opcional. Ao preencher este campo, este CST será considerado em todas as operações de entrada através de notas fiscais deste produto.
• CST PIS – Saída: Opcional. Ao preencher este campo, este CST será considerado em todas as operações de saída através de notas fiscais deste produto.
  
• Valor PIS de pauta – Entradas: Opcional. Informe o valor do PIS de pauta para este produto nas operações de entrada.
• Valor PIS de Pauta – Saida: Opcional. Informe o valor do PIS de pauta para produto nas operações de saída
• CST COFINS – Entrada: Opcional. Ao preencher este campo, este CST será considerado em todas as operações de entrada através de notas fiscais deste produto.
• CST COFINS – Saída: Opcional. Ao preencher este campo, este CST será considerado em todas as operações de saída através de notas fiscais deste produto.
• Valor COFINS de Pauta – Entrada: Opcional. Informe o valor do COFINS de pauta para produto nas operações de saída.

• Valor COFINS de pauta – Saídas: Opcional. Informe o valor do COFINS de pauta para este produto nas operações de saída.

• Código da Tabela: Para produtos com PIS/COFINS pauta. Código que se enquadra o produto na tabela de produtos sujeitos à incidência monofásica da contribuição social (EFD-Contribuições).

• Código do grupo: Para produtos com PIS/COFINS pauta. Grupo que se enquadra o produto dentro da Tabela (vigência) (EFD-Contribuições).

• Marca Comercial: Para produtos com PIS/COFINS pauta. Informe a marca comercial registrada para o produto. (EFD-Contribuições).

• CST ISS: Código da Situação Tributária ISS. Obrigatório para produtos com tipo de material vinculado a serviços. Selecione o código da situação tributária de serviços. Para alteração ou cadastramento da CST de serviços, utilize o programa de Código de  Situação Tributária Serviços (SLF816)

• Código Fiscal: Obrigatório para produtos com tipo de material vinculado a serviços. Selecione o código fiscal do serviço. Para alteração ou cadastramento do código fiscal, utilize o programa de Cadastro de Tabela Códigos de Serviços (SLF872).

• Localização: Informe a localização deste produto dentro do almoxarifado (endereçamento, prateleira, etc.).

• Localização II: Informe a segunda localização deste produto dentro do almoxarifado (endereçamento, prateleira, etc.).

• É controlado por depósito: Marcar se a opção for controlar este produto com separação por depósitos.
  

• É Controlado por Lote: Marcar se a opção for controlar este produto com separação por lote. Opção interessante para saídas de produtos de acordo com a validade ou permanência em estoque.

• Origem Múltipla: Permitido marcar somente para produtos com controle por depósito. Ao marcar esta opção, no cadastramento de Pedidos (SVE810) e emissão de notas fiscais (SV820), será considerado o código da situação tributária vinculado ao depósito (CST ICMS), ignorando o código da situação tributária informada no cadastro do produto. Utilizado quando há um único código para o produto, mas este produto possui 2 ou mais procedências com variação no CST (importado, nacional, importado adquirido no mercado nacional, etc.).

• Utiliza lote como serial: Permitido marcar somente para produtos com controle por lote. A informação do lote deverá ser considerada como número de série? Ao marcar esta opção, o sistema exigirá um número para cada unidade movimentada deste produto.
  

• Emite etiqueta com Código de barras: Será permitida a impressão de etiquetas deste produto com o respectivo código de barras? Caso sim, então esse flag deve ser marcado.
  

• Código de Barras: Esse campo mostra o código de barras associado a este produto. Para fazer esse cadastro utilize o botão Código de barras. Esta associação permitirá a utilização da leitura do código de barras nos pedidos de vendas, vendas PDV, check-out de expedição, etc.

• Estoque mínimo: Informe a quantidade mínima ideal em estoque para este produto. Esta informação permitirá a utilização do Relatório de Produtos Estoque Mínimo SGM442 para listar os produtos que estão com o estoque abaixo do mínimo. Também nas Requisições de Materiais (SGM832), o usuário será alertado sobre esta situação.

• Estoque máximo: Informe a quantidade máxima permitida em estoque para este produto.

• Lote Ideal de Compras: Informe a quantidade ideal de compras deste produto.

• Tempo de reposição: Informe o tempo de reposição deste produto, em dias úteis. Este tempo também será considerado no cálculo do planejamento de produção.

• Unidade de Compra: Selecione a unidade de medida utilizada para compra deste produto, quando a unidade de medida utilizada pelos fornecedores é diferente da unidade de medida utilizada para controle de estoque deste produto no sistema. Para alteração ou cadastramento de unidades de medida, utilize o programa de Unidades de Medidas (SGM814).
  

• Fator de conversão: Informe o fator de conversão do produto, entre a unidade de medida de compra e a unidade de medida utilizada para controle de estoque.

• Unidade de Conteúdo/Fator: Indique qual a unidade de medida é o fator na conversão.

• Peso Bruto: Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem [rateado]). Esta informação será utilizada no cadastramento do Pedido (SVE810), Ordem de Expedição (SVE470), Ordem de Embarque (SVE875) e outros.

• Peso Líquido: Informe o peso líquido do produto. Está informação será utilizada no cadastramento do do Pedido (SVE810), Ordem de Expedição (SVE470), Ordem de Embarque (SVE875) , lançamento da DI (SEI901) e outros.

• Permite decimais: Será permitida a movimentação fracionada deste produto? (compra, venda, requisição, etc.). Caso sim, então esse flag deverá ser marcado.
  

• Embalagem Mínima: Opcional. Informar a quantidade contida na embalagem, para produtos cuja venda deverá ser em embalagem fechada. Esta informação fará que no cadastramento do Pedido (SVE810) ou na emissão da nota fiscal (SVE820), não seja permitido quantidade que não seja múltiplo deste número.
  

• Quantidade por Embalagem: Opcional. Informar somente quando for vender este produto em uma unidade de medida diferente da unidade de medida do controle de estoque. Quantidade deste produto dentro da embalagem. Também será utilizado para calcular a quantidade nos dados de transporte da nota fiscal de saída. Ex: Se informado 12, será entendido que há 12 unidades em uma caixa, se na nota fiscal for informado 120 unidades, o programa calculará 10 na quantidade dos dados de transporte.

• Quantidade por Embalagem Externa: Opcional. Condicionado a informação no campo “Quantidade por Embalagem”. Informar somente quando for calcular a quantidade nos dados de transporte da nota fiscal de saída, quando houver uma embalagem externa, uma segunda embalagem. Ex. Utilizando o exemplo acima, se neste campo for informado 10, o programa entenderá que cada embalagem (caixa) possui 12 unidades e a segunda embalagem (pallet) comporta 10 caixas, assim, o programa calculará 1 na quantidade dos dados de transporte.

• É um item financeiro: Marcar somente nos produtos cujo estoque é controlado, requisitado e aplicado em serviço vendido, não destacado na nota fiscal, mas com custo agregado ao custo do serviço. Válido somente para o módulo de assistência técnica e oficina.

• É um item e-commerce: Marcar para que as informações deste produto sejam transportadas na interface com o site (e-commerce).

• Produto Consignado: Marcar quando for um produto consignado.

• Código do Consignador: Opcional. Informe o código do consignador deste produto.

• Produto p/Transferência:
• Qtde a Transferir por Unidade:

• Aplicação: Opcional. Informar onde é aplicado este produto. Esta informação será apresentada na tela da consulta de produtos.

• Código Original: Opcional. Poderá ser informado neste campo o código do fabricante e esta informação será apresentada na tela da consulta de produtos.

• Código do Distribuidor: Opcional. Poderá ser informado neste campo o código do distribuidor e esta informação será apresentada na tela da consulta de produtos.

• Classificação: Opcional. Poderá ser selecionada uma classificação em nível gerencial para este produto, diferente do grupo ou linha, por exemplo, pelo grau de importância dentro do objetivo comercial da empresa ou alguma forma de identificação junto a indústria ou distribuidor. Para alteração ou cadastramento de códigos de classificação, utilize o programa SCE/08/17. Esta informação é considerada nos relatórios SVE/04/45, SVE/05/08, SVE/05/30 e SCE/04/46.

• Página do Catálogo: Opcional. Informar a página que se encontra os dados deste produto no catálogo de vendas. Esta informação poderá ser encaminhada no orçamento de vendas.

• É um item de segurança: Marcar somente nos produtos que, para venda, é necessária autorização. Nos pedidos (SVE/08/10), quando selecionado um produto com esta opção marcada, será solicitada a senha de usuário com permissão a operação “ITEM SEGURANCA” do pedido.

• Gera demanda: Tratamento específico para interface entre concessionárias e indústrias.

• Responsável pelo Produto: Tratamento específico para interface entre concessionárias e indústrias.

• Produto é de terceiros :
• Item de Ligação:
• Conjunto Primário:

• Código do Insumo: Específico para indústria de bebidas.

• Tipo de Vasilhame: Opcional. Selecionar o tipo de vasilhame utilizado para este produto. Para alteração ou cadastramento de tipos de vasilhame, utilize o programa SGM/09/47.

• Código do Fornecedor: Opcional. Código do produto no fornecedor, quando existir somente um fornecedor para o produto. Também avaliar a utilização do programa de Vínculo Produto e Fornecedores (SCM803).

• Registro no Ministério da Saúde: Opcional. Informar o número do registro deste produto junto ao Ministério da Saúde.

• Validade do Registro: Opcional. Data da validade do registro junto ao Ministério da Saúde.

• Tipo de Armazenamento: Opcional. Tipo de armazenamento de acordo com a tabela do Ministério da Saúde.

• Referência: Opcional. Código de referência do produto.

• Possui Programa: Opcional. Marcar caso já exista um programa para produzir o produto.
  
• Marca Cadastrada: Opcional. Indicar em quais marcas esse produto pode ser utilizado.
  
• Modelo Cadastrado: Opcional. Indicar em quais modelos esse produto pode ser utilizado.
• Ano: Opcional. Referente ao ano da marca e modelo cadastrado.
  
• Serviço MOS: Tratamento específico para interface com a Sanepar.
  
• Desenho associado: Mostra uma consulta do desenho cadastrado de Desenhos (SPR827)
  

• Valor de Reposição: Informar o valor do custo para reposição do produto. Este valor também será atualizado no lançamento da nota fiscal de entrada. Utilizado nos relatórios de estoque (SGM/04/28) e custo para produção (PCP/04/01).

• Moeda: Opcional. Informar a moeda do valor de reposição. Para alteração ou cadastramento de moedas, utilize o programa SUG/08/33.

• Valor de Venda: Opcional. Este valor de venda deverá ser informado quando a empresa não utiliza tabela de preços de venda. Neste caso, este valor de venda poderá ser calculado automaticamente, no lançamento da nota fiscal de entrada, de acordo com o “Mark up” definido no cadastro da linha (SGM/08/16) que o produto está alocado.  

• Valor de Referência:
• Moeda:

• Conta Gerencial: Opcional. Sugere-se informar a conta gerencial para o qual será alocada a aquisição deste produto. Se informado, facilitará a criação de solicitações de compra, ordens de compra e notas fiscais de entrada.

• Royalties: Opcional. Informar o valor do royalty a ser pago na venda deste produto. O relatório para pagamento de royalties pode ser gerado pelo programa SVE/05/06.

• Margem de Lucro: Opcional. Informar a margem de lucro desejado nas negociações com este produto.

• Percentual de Comissão: Opcional. Informar o percentual de comissão a ser pago na venda deste produto. Antes de utilizar este campo, consultar a Softdib, para adequação no cálculo das comissões.

• Custo operacional: Opcional. Informar o custo operacional atribuído nas operações com este produto.

• Item revisado: Opcional. Marcar se os dados deste cadastro foram revisados.

• Imobilizado Disponível:

• Peso Específico: Opcional. Informar o peso específico do produto na unidade de medida a ser informado no próximo campo. Utilizado em matérias-primas de indústria química e metal mecânica.

• Unidade do peso Específico: Opcional. Informar a unidade de medida do peso específico, informado no campo anterior.

• Perda de corte: Opcional. Utilizado em indústria metal mecânica, em matérias-primas como: chapas, tubos, barras, etc.. Ao confirmar a perda de corte, no módulo de produção, ao calcular a necessidade de compras será agregado o valor informado de perda no parâmetro do módulo da gestão de produção (SPR/01/01), para cada peça a produzir.

• Perda Proc. Produtivo:

• Comprimento: Opcional. Informar o comprimento do produto.

• Largura: Opcional. Informar a largura do produto.

• Altura: Opcional. Informar a altura do produto.

• Espessura: Opcional. Informar a espessura do produto.

• Gramatura: Opcional. Informar a gramatura do produto.

• Face: Opcional. Informar o tipo de face do produto.

• Ciclo(seg):

• Cor: Opcional. Informar as cores do produto.

• Sanfona: Opcional. Informar a medida da sanfona ou onda do produto.

• Cavidade: