Tenho diversos pedidos e preciso emitir apenas uma nota para todos eles. Como realizar o agrupamento de notas fiscais?

Nesse caso você deve entrar no pedido (SVE810), marcar o flag de Emite Nota Fiscal e clicar em Gravar.
Após fazer esse processo com todos os pedidos que deseja agrupar em uma nota, esses pedidos estarão na Central de emissão (SVE820 – ícone vermelho) aguardando emissão da nota.
Com esses pedidos já na tela do SVE820 clique no botão AGRUPAR.
Dessa maneira o sistema irá emitir uma única nota referente a esses pedidos.

Importante: O sistema só irá agrupar a nota se os pedidos em questão tiverem algumas informações idênticas, as principais são: o mesmo cliente, vendedor, transporte e condição de pagamento.
E ainda assim os pedidos não podem ter acréscimo/desconto, fretes ou despesas acessórias.
Caso os pedidos não sigam essas regras, o sistema não irá realizar o agrupamento.

Abaixo segue a lista completa de todos os campos que precisam ser iguais nos pedidos para permitir agrupamento:

• EMPRESA        
• FILIAL         
• CODIGO DO CLIENTE    
• CODIGO DO VENDEDOR   
• CODIGO DO VENDEDOR EXTERNO
• CODIGO DA TRANSPORTADORA     
• ORIGEM DE VENDA     
• CONDICAO DE PAGAMENTO  
• TIPO DE MOEDA
• VALOR DA MOEDA
• UF             
• CONSUMO FINAL  
• CONTRIBUINTE   
• ALIQUOTA ISS       
• CME
• NSU