CONDICAO ESPECIFICA NAO PERMITE TOTAL DE EXPEDICAO DIFERENTE DO TOTAL DO PEDIDO.

Havendo a necessidade de faturar parcialmente um pedido com adiantamento, o sistema permitirá a ação exclusivamente através da tela do “SVE820 – Nota Fiscal“. Segue passo a passo descrito abaixo:

• Acesse o SVE820 – Nota Fiscal;
• Informe a mesma origem do pedido;
• Clicar em “Importar Docto Base” ao lado direito da lupa do campo “Origem”;

• Selecione a opção “1- Pedido” no “Tipo Docto”, informe o número do pedido e marque a flag “Atualiza Pedido”;

• Após a confirmação da importação, o sistema te levará até a aba “Itens” e nela clique na opção “Importar Docto Base do Item”;

• Informe o número do pedido, número do item e marque a flag “Atualiza Pedido”;

• Após importar o item, confirme as informações como quantidade, valor, etc. e grave o item;
• Revise a aba “Totais” e “Observações”;
• Clique em Emitir NF.
  

Obs: Caso não tenho acesso ao SVE820, por gentileza verifique com o responsável por liberar os acessos em sua empresa.